仓管工作流程,鞋厂仓管主要管理些什么啊
仓管工作流程，鞋厂仓管主要管理些什么啊？
1、原料库管理，原材料的验收，管理，发料。
原材料的验收：按供应商的送货单核对实物数量，检查验算单据内容，数量、金额的记录没问题，然后进具入库单据，准予入库。原材料管理：按照工厂生产流程的最优路线进行归位管理，为了减少人力浪费，原材料归放位置安排在离车间或生产设备较近的库位。原材料发放/发料：根据车间、跟单或其他相关部门提供的领料申请单，按类按数发放。2、产成品、半成品管理。操作内容跟上面差不多，只是单据种类不同而已。产成品的验收：按车间或生产班组的产成品工单（各公司有类似的单据）检查清点实物，数量准确准予入库，开具成品入库单。成品库一般都离发货区、备货区较近，管理工作做好成品各种类统一归位就行了。如果品种较多，要做好库区规划，利用好标识（一般是地标式、悬挂式、标牌式）标明成品名称，或标明库位编号。发货就根据业务部门、跟单部门（相关部门）的发货通知单或其他相关单据，按实数发放，开具发货单或提货单。3、账薄、报表、盘点。每天按收货单、发货单记录账薄，做到有单记账、有账可查、账单相符。如果你们公司上级领导、财务部门需要仓库主管按一个时间段提供近期收发存量，你就做一份类似统计报表的表格上报。（主要汇报收货量、发货量等业务指标） 每月月底都需要进行盘点，具体日期按财务部门或公司实际情况进行。年度盘点，每个会计年度终了，都需要进行大规模，全面盘点。4、建立安全库存标准，工厂生产用的一切物资，成品库存量，以一个适合的最低库存量，如果存量接近安全库存量时，要及时向采购部门提出请购申请。仓库一般按物资种类功能分类：原材料仓，半成品仓，成品仓，低值易耗品仓（五金仓）、成品仓。基本都通用的。
没有经验能做仓管吗？
没有经验也可以做仓管，但是需要具备一些基本的技能和素质，并且需要不断学习和提高自己的能力。
仓管是指负责管理仓库、保管货物、记录货物出入库等工作的人员。作为一名仓管，需要具备以下基本技能和素质：
1. 熟悉仓库管理流程和规范，了解货物的存储、保管和出入库等操作。
2. 具备基本的数学和计算机技能，能够进行货物的盘点、统计和记录。
3. 具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够与其他部门和人员进行有效的沟通和协作。
4. 具备高度的责任心和细心，能够认真对待每一项工作，确保货物的安全和准确。
5. 具备一定的抗压能力，能够应对工作中的压力和挑战。
如果没有经验，可以通过学习和实践来提高自己的能力。可以参加相关的培训课程，了解仓库管理的基本知识和技能；也可以在工作中向有经验的同事学习，积累工作经验和技能。同时，要不断提高自己的责任心和细心，认真对待每一项工作，不断提高自己的工作能力和水平。
仓管第一天上班应该做什么？
仓管也就是单位里面的仓库管理员也叫保管员，如果你去一个公司干保管员，首先去仓库之前要换上工作服鞋帽，到了仓库先熟悉你的岗位职责然后拿上账目表逐项逐项的去核对账、物是否一致，有不会的要虚心请教老师傅，尽快把你所管的材料的名称规格型号用途熟悉了，这样他们领的时候你就可以拿不错了。
仓库收货流程及费用？
一、 准备
1、仓管员每个工作日对各部门填写的申购单，进行适当审核补充整理，做好当日收货准备。
2、对于需要夜间到货的申购物品，应及时交接做好临时加收货物的准备。
3、申购单上需有各申请人签字方可生效，部门、各类名称、数量必须字迹清楚，便于仓管人员收货及整理。
二、 验收
1、所有来料必须要与采购申请单相符合，如：品名、型号、规格、数量等。不符合的仓管员可拒收。
2、收货时，仓管员应严格把好数量关、质量关。当一单或一物金额超过三千元以上的，须通知采购部、机修主管及申请人三方到现场验收并签名。低于三千元的，则只须申请人到现场验收签名。
3、收货过程中，当对物料质量难以判断时，可通知质检部门主管或机修主管确认是否收货，假如质检部门认为沙子质量不能投入生产，则应第一时间通知采购部，根据生产部使用急缓情况，适当作出调整，以免影响正常生产。
4、供应商送货数量大于实际申购数量时（原则上不可超过申购数量的10%），应以采购单数量为准进行验收；特殊情况下，申请人认为多出的送货数量正好可投入到新建的任务里，不影响正常储存及积压，由申请人补写申购单按正常采购流程提交，方可收货。
5、收货过程中，应检查每件物料上是否有生产日期、生产厂家、保质期、生产质保书；包装有无破损、物料是否完好。如出现三无产品、残次品、损坏品、过期品，可拒绝收货。
6、收货同时，已收与未收的货物应明显分开摆放；
7、需要过秤的，以净重为准，如果过秤的所含水份及杂质过多，应向采购部及时反映，是否与供应商协商按一定比例扣除，以免影响生产部的生产质量与数量，增加成本。
8、一切确认无误后，仓管员签名收货。
三、 确认
1、收货完毕后，整理收货区域，收货区域不得有物资留存，物料对号入架整理摆放，检查无误后，仓管员返回办公室将收货单据录入指定财务系统，并根据到货情况准备配发或通知申请人领用。
2、《采购收货单》一式三联，一联由仓库留存（白色），一联由供应商对账结算（红色），一联财务部（黄色）。单据必需确认字迹清楚，品名、数量、单价、金额、总金额，经仓管员签名或加盖专用章后生效，不得无故涂改，否则作废。
3、《采购收货单》供应商一联不得在仓库留存时间过久，以免丢失，收货人员在收货时应经常督导供应商定期到仓库签取《采购收货单》，如供应商在对账期限内没有收回相应的《采购收货单》，并且导致与财务对账无法结算款项，后果自负。
4、供应商签取《采购收货单》后，如自身原因造成丢失的，要求仓库重新打印、借取仓库留存联复印的，一律禁止，其相应后果自负。如有异议，可与财务部及总经办领导协商解决，不允许仓库人员私自处理，违者必究。
四、收货注意事项
1、无采购申请记录者不收货。采购申请单签批手续不完备或未办理紧急采购手续的到货不予收货；
2、与采购申请单内容不相符者不收货。到货物品与采购申请单的品名、规格、型号、数量（不超过申购的10%）、质量等不符，商品无相应的标识者不收货。
3、不符合质量要求的不收货。到货的物品不符合生产安全、生产质量、生产周期要求，且经质检部门确认不能让步接收的不予收货；
4、未即时送货者不收货，采购申请者要求须在特定时间内到货的物料，未在规定时间内到货的物品不予收货；
5、接近或已过有效保质期的不收货。
6、实行实物验收。所有的采购物品必须经过仓管员验收，凡未经过仓库而直接投入使用的，仓库不予出具收货证明。
7、对于专业、技术性强，不易鉴定、判断其质量的，必须由相关质检部门主管、机修主管到现场协助验收，并出具验收结果。
叮咚买菜仓管主要流程是什么？
1.
负责整体站内调拨单的查看、调拨、采购以及做好工作交接;
2.
商品的制造及打包工作;
3.
站内整体巡检工作;
4.
订单高峰期整体缺货的补充、客诉的处理,以及协助分级;
5.
负责整体卫生的清理、货架的整理、品控问题的反馈以及临期商品的处理;
6.
做好对库存量的整体盘查,做好过期批次的处理。
